| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2152 | Data de lançamento: | 22/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | 3.434,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2017 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | 3.434,96 | ||
| 22/02/2017 | LIQUIDAÇÃO CFE IMPORTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 | 3.434,96 | ||
| 23/02/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2152/2017 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 3.434,96 | ||
| TOTAL | 3.434,96 | 3.434,96 | 3.434,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
