Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2186 |
Data de lançamento: |
22/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS DE PESSOAL - 40% FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 |
0,00 |
5.862,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2017 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 |
5.862,38 |
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| 22/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO CFE IMPORTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 |
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5.862,38 |
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| 23/02/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2186/2017
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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5.862,38 |
| TOTAL |
5.862,38 |
5.862,38 |
5.862,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
