| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2285 | Data de lançamento: | 22/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | 2.590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2017 | FOLHA FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | 2.590,00 | ||
| 22/02/2017 | LIQUIDAÇÃO CFE IMPORTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 | 2.590,00 | ||
| 22/02/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: MAN.SEC.ESP.TUR.LAZ. | 233,10 | ||
| 22/02/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: MAN.SEC.ESP.TUR.LAZ. | 19,75 | ||
| 23/02/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2285/2017 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 2.337,15 | ||
| TOTAL | 2.590,00 | 2.590,00 | 2.590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 22/02/2017 | 233,10 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO | 22/02/2017 | 19,75 | Lançada | |
| TOTAL | 252,85 |
