| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VOLMIR MARIN |
| Número do empenho: | 2316 | Data de lançamento: | 22/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGIL. SANITÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 21 DE FEVEREIRO/2017 LEVAR ÁGUA DA CORSAN E REUNIÃO SOBRE DECRETO 66/2017 | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2017 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 21 DE FEVEREIRO/2017 LEVAR ÁGUA DA CORSAN E REUNIÃO SOBRE DECRETO 66/2017 | 50,00 | ||
| 22/02/2017 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 21 DE FEVEREIRO/2017 LEVAR ÁGUA DA CORSAN E REUNIÃO SOBRE DECRETO 66/2017 | 50,00 | ||
| 24/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2316/2017 VOLMIR MARIN - 42405 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
