Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TIAGO ANDRE DE SOUZA FERRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2317 |
Data de lançamento: |
22/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 22 DE FEVEREIRO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2017 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 22 DE FEVEREIRO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
40,00 |
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| 22/02/2017 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 22 DE FEVEREIRO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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40,00 |
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| 24/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2317/2017
TIAGO ANDRE DE SOUZA FERRO - 56699 |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
