| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 2333 | Data de lançamento: | 23/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-4925 DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017 | 0,00 | 138,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2017 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-4925 DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017 | 138,96 | ||
| 23/02/2017 | LIQUIDAÇÃO FATURA 1702000472250 | 138,96 | ||
| 24/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2333/2017 OI S A - 54520 | 138,96 | ||
| TOTAL | 138,96 | 138,96 | 138,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
