Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2339 |
Data de lançamento: |
23/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM CAMINHÃO PLACAS 7658 DA COLETA DO LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 713/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.921,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2017 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM CAMINHÃO PLACAS 7658 DA COLETA DO LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 713/2017 EM ANEXO |
1.921,50 |
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| 23/02/2017 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM CAMINHÃO PLACAS 7658 DA COLETA DO LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 713/2017 EM ANEXO |
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1.921,50 |
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| 09/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2017
VEICULOS ALVORADA LTDA - 95539 |
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1.921,50 |
| TOTAL |
1.921,50 |
1.921,50 |
1.921,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
