Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2371
Data de lançamento:
23/02/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PNEUS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 AEOLUS PR 127/124M DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IOS-0344 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1012/2017 EM ANEXO
0,00
1.340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2017
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 AEOLUS PR 127/124M DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IOS-0344 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1012/2017 EM ANEXO
1.340,00
23/02/2017
LIQUIDAÇÃO NT 005.364
1.340,00
13/03/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2371/2017
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA. - 55503
1.340,00
TOTAL
1.340,00
1.340,00
1.340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
