Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2380 |
Data de lançamento: |
23/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DE DEUS CFE ORDEM DE COMPRA No 1020/2017 EM ANEXO |
0,00 |
200,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DE DEUS CFE ORDEM DE COMPRA No 1020/2017 EM ANEXO |
200,07 |
|
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| 23/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 1310 |
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200,07 |
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| 10/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2380/2017
FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO LTDA - EPP - 83926 |
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200,07 |
| TOTAL |
200,07 |
200,07 |
200,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
