Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2381 |
Data de lançamento: |
23/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1019/2017 EM ANEXO |
0,00 |
822,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1019/2017 EM ANEXO |
822,60 |
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| 23/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 1309 |
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822,60 |
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| 03/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2381/2017
FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO LTDA - EPP - 83926 |
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822,60 |
| TOTAL |
822,60 |
822,60 |
822,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
