Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JUCINEIA LUCIANA FELIPPI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2382 |
Data de lançamento: |
23/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS-ESF/UNIÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FERIAS |
| Fonte de Recurso: |
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 1313/2017 |
0,00 |
366,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2017 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 1313/2017 |
366,34 |
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| 23/02/2017 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 1313/2017 |
|
366,34 |
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| 24/02/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2382/2017
JUCINEIA LUCIANA FELIPPI - 91851 |
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366,34 |
| TOTAL |
366,34 |
366,34 |
366,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
