| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUZANA CASSOL TUR |
| Número do empenho: | 2385 | Data de lançamento: | 23/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS-ESF/UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO EMPRNHO 1316/2017 | 204,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2017 | COMPLEMENTAÇÃO EMPRNHO 1316/2017 | 204,47 | ||
| 23/02/2017 | COMPLEMENTAÇÃO EMPRNHO 1316/2017 | 204,47 | ||
| 24/02/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2017 SUZANA CASSOL TUR - 93383 | 204,47 | ||
| TOTAL | 204,47 | 204,47 | 204,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
