| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
| Número do empenho: | 2388 | Data de lançamento: | 23/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR CARTÃO DE MEMÓRIA DESTINADO PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 1011/201'7 EM ANEXO | 0,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2017 | AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR CARTÃO DE MEMÓRIA DESTINADO PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 1011/201'7 EM ANEXO | 25,00 | ||
| 23/02/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 7870 | 25,00 | ||
| 09/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2388/2017 JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
