Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO MORADORES DE CASTELINHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24 |
Data de lançamento: |
02/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS REFERENTE LIGAÇÕES CELULARES DA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELINHO MES DE NOVEMBRO/2016 |
0,00 |
150,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
DESPESAS REFERENTE LIGAÇÕES CELULARES DA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELINHO MES DE NOVEMBRO/2016 |
150,90 |
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| 02/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO RECIBO 496 |
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150,90 |
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| 30/01/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 509163
PAGTO. REF. EMPENHO 24/2017
ASSOCIACAO MORADORES DE CASTELINHO - 3224 |
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150,90 |
| TOTAL |
150,90 |
150,90 |
150,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
