| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA |
| Número do empenho: | 2409 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | 0,00 | 22.348,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | 22.348,20 | ||
| 04/04/2017 | LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE NF 121346 | 14.997,09 | ||
| 06/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2409/2017 - REF.121346/2017 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA - 3965 | 14.997,09 | ||
| 15/05/2017 | LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 125081 | 6.307,21 | ||
| 24/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2409/2017 - REF.NF 125081/2017 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA - 3965 | 6.307,21 | ||
| 04/10/2017 | LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 129474 | 960,00 | ||
| 06/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2409/2017 - REF. NF 129474/2017 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 | 960,00 | ||
| 24/10/2017 | LIQUIDAÇÃO EMP.2409/2017 | 83,90 | ||
| 24/10/2017 | ESTORNO LIQUID.EMP 2409/2017 | -83,90 | ||
| 24/10/2017 | CANCELADO | -83,90 | ||
| TOTAL | 22.264,30 | 22.264,30 | 22.264,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
