| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
| Número do empenho: | 241 | Data de lançamento: | 18/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS ANTERIORES | ||||
| Fonte de Recurso: | FASSM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS MÉDICOS E OUTROS PRESTADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS MES 12/2016 CFE LEI MUNICIPAL 4.354/2017 | 0,00 | 168.788,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2017 | SERVIÇOS MÉDICOS E OUTROS PRESTADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS MES 12/2016 CFE LEI MUNICIPAL 4.354/2017 | 168.788,70 | ||
| 18/01/2017 | SERVIÇOS MÉDICOS E OUTROS PRESTADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS MES 12/2016 | 168.788,70 | ||
| 20/01/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 241/2017 UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA - 44 | 168.193,68 | ||
| 20/01/2017 | Cfe. ISS - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 241/2017 | 595,02 | ||
| TOTAL | 168.788,70 | 168.788,70 | 168.788,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FASSM | 20/01/2017 | 595,02 | Lançada | |
| TOTAL | 595,02 |
