| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
| Número do empenho: | 2415 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CORTE DE GRAMAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 1065/2017 EM ANEXO | 0,00 | 435,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CORTE DE GRAMAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 1065/2017 EM ANEXO | 435,00 | ||
| 24/02/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 017 | 435,00 | ||
| 10/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2415/2017 SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME - 83824 | 70,35 | ||
| 10/03/2017 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 2415/2017 | 56,10 | ||
| 10/03/2017 | Cfe. INSS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 2415/2017 | 308,55 | ||
| TOTAL | 435,00 | 435,00 | 435,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 10/03/2017 | 56,10 | Lançada | |
| INSS - MDE | 10/03/2017 | 308,55 | Lançada | |
| TOTAL | 364,65 |
