| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 2420 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SCFV CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2017 | 0,00 | 868,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SCFV CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2017 | 868,61 | ||
| 10/04/2017 | CARLA ZANDONA - SEC. ASSIST. SOCIAL - DANFE. 000005396. | 868,61 | ||
| 10/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2420/2017 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 868,61 | ||
| TOTAL | 868,61 | 868,61 | 868,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
