| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EBER MARCELO HOELSCHER |
| Número do empenho: | 243 | Data de lançamento: | 18/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS ANTERIORES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXÍLIO PARA DESPESAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REFERENTE MES 12/2016 CFE LEI MUNICIPAL 4.354/2017 | 0,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2017 | AUXÍLIO PARA DESPESAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REFERENTE MES 12/2016 CFE LEI MUNICIPAL 4.354/2017 | 1.500,00 | ||
| 18/01/2017 | AUXÍLIO PARA DESPESAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REFERENTE MES 12/2016 CFE LEI MUNICIPAL 4.354/2017 | 1.500,00 | ||
| 20/01/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 243/2017 EBER MARCELO HOELSCHER - 4911 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
