| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2431 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 1054/2017 EM ANEXO | 0,00 | 203,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 1054/2017 EM ANEXO | 203,40 | ||
| 24/02/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 3678 | 203,40 | ||
| 09/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2431/2017 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 | 203,40 | ||
| TOTAL | 203,40 | 203,40 | 203,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
