Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EDUARDO RITA BEM - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2485 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
0,00 |
964,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
964,40 |
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| 15/05/2017 |
LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CFE NF 000.004.459 |
|
754,50 |
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| 24/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2485/2017 - REF.NF 000.004.459/2017
EDUARDO RITA BEM - EPP - 97849
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|
754,50 |
| 31/08/2017 |
LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARTE NF 000.005.538 |
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209,90 |
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| 15/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2485/2017 - REF.PARTE NF 000.005.538/2017
EDUARDO RITA BEM - EPP - 97849
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|
209,90 |
| TOTAL |
964,40 |
964,40 |
964,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
