| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2489 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 5.184,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.184,12 | ||
| 18/05/2017 | LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CFE NF 000.006.045 | 3.845,10 | ||
| 24/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2489/2017 - REF.CFE NF 000.006.045/2017 PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 93711 | 3.845,10 | ||
| 26/12/2017 | LIQUIDAÇÃO EMPENHO 2489/2017 | 39,20 | ||
| 26/12/2017 | ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000.007.105 | 1.299,82 | ||
| 26/12/2017 | ESTORNO LIQUID.EMPENHO 2489/2017 | -39,20 | ||
| 26/12/2017 | ADITIVO CONTATUAL-SUPRESSÃO | -39,20 | ||
| 09/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2489/2017 - REF. NF Nº 000.007.105/2017 PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 93711 | 1.299,82 | ||
| TOTAL | 5.144,92 | 5.144,92 | 5.144,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
