| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME |
| Número do empenho: | 2490 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 205,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 205,60 | ||
| 04/10/2017 | LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CFE NF 000000722 | 196,80 | ||
| 13/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2490/2017 - REF.NF 000000722/2017 CRISTIANO DUARTE ME - 95310 | 196,80 | ||
| 26/12/2017 | LIQUIDAÇÃO EMP 2490/2017 | 8,80 | ||
| 26/12/2017 | ESTORNO LIQUID.EMPENHO | -8,80 | ||
| 26/12/2017 | ADITIVO CONTRATUAL-SUPRESSÃO | -8,80 | ||
| TOTAL | 196,80 | 196,80 | 196,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
