| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2495 | Data de lançamento: | 24/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.498,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1.498,79 | ||
| 18/05/2017 | LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CFE NF 000.006.046 | 1.068,25 | ||
| 24/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2495/2017 - REF.CFE NF 000.006.046/2017 PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 93711 | 1.068,25 | ||
| 09/10/2017 | LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CFE NF 000.006.706 | 430,54 | ||
| 13/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2495/2017 - REF. NF 000.006.706/2017 PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 93711 | 430,54 | ||
| TOTAL | 1.498,79 | 1.498,79 | 1.498,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
