Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2495 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
0,00 |
1.498,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
1.498,79 |
|
|
| 18/05/2017 |
LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CFE NF 000.006.046 |
|
1.068,25 |
|
| 24/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2495/2017 - REF.CFE NF 000.006.046/2017
PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 93711
|
|
|
1.068,25 |
| 09/10/2017 |
LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CFE NF 000.006.706 |
|
430,54 |
|
| 13/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2495/2017 - REF. NF 000.006.706/2017
PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 93711
|
|
|
430,54 |
| TOTAL |
1.498,79 |
1.498,79 |
1.498,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
