| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOAO A. IMMICH - ME |
| Número do empenho: | 2574 | Data de lançamento: | 01/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DE FORNO DA PADARIA COMUNITÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 1080/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DE FORNO DA PADARIA COMUNITÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 1080/2017 EM ANEXO | 1.250,00 | ||
| 01/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 127 | 1.250,00 | ||
| 09/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2574/2017 JOAO A. IMMICH - ME - 2079 | 1.225,00 | ||
| 09/03/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2574/2017 | 25,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 09/03/2017 | 25,00 | Lançada | |
| TOTAL | 25,00 |
