Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOAO A. IMMICH - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2574 |
Data de lançamento: |
01/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PADARIA COMUNITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DE FORNO DA PADARIA COMUNITÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 1080/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DE FORNO DA PADARIA COMUNITÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 1080/2017 EM ANEXO |
1.250,00 |
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| 01/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 127 |
|
1.250,00 |
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| 09/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2574/2017
JOAO A. IMMICH - ME - 2079 |
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1.225,00 |
| 09/03/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2574/2017 |
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25,00 |
| TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
09/03/2017 |
25,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
25,00 |
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