Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2592 |
Data de lançamento: |
01/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1074/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.359,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1074/2017 EM ANEXO |
1.359,00 |
|
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| 01/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 033 |
|
1.359,00 |
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| 10/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2592/2017
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME - 92048 |
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1.182,33 |
| 10/03/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2592/2017 |
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27,18 |
| 10/03/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2592/2017 |
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149,49 |
| TOTAL |
1.359,00 |
1.359,00 |
1.359,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
10/03/2017 |
27,18 |
|
Lançada |
| INSS - LIVRE |
10/03/2017 |
149,49 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
176,67 |
|
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