Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NEUSA GUTKOSKI 90481496068 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2598 |
Data de lançamento: |
01/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRETADOS PARA CHAMADA DE EMBARQUE DE JOVENS PARA EXÉRCITO EM URUGUAIANA CFE ORDEM DE COMPRA No 1087/2017 EM ANEXO |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2017 |
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRETADOS PARA CHAMADA DE EMBARQUE DE JOVENS PARA EXÉRCITO EM URUGUAIANA CFE ORDEM DE COMPRA No 1087/2017 EM ANEXO |
500,00 |
|
|
| 01/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 103 |
|
500,00 |
|
| 09/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2598/2017
NEUSA GUTKOSKI 90481496068 - 85149 |
|
|
500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
