Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
261 |
Data de lançamento: |
18/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS ANTERIORES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE FRANQUIA DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACAS ITY-0711 MES 12/2016 CFE LEI MUNICIPAL No 4.354/2017 |
0,00 |
959,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2017 |
DESPESA REFERENTE FRANQUIA DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACAS ITY-0711 MES 12/2016 CFE LEI MUNICIPAL No 4.354/2017 |
959,25 |
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| 18/01/2017 |
DESPESA REFERENTE FRANQUIA DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACAS ITY-0711 MES 12/2016 CFE LEI MUNICIPAL No 4.354/2017 |
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959,25 |
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| 16/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 261/2017
ANTONIO CARLOS CANDITO ME - 44356 |
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959,25 |
| TOTAL |
959,25 |
959,25 |
959,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
