| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO |
| Número do empenho: | 2622 | Data de lançamento: | 02/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTOP ALEGRE/BRASÍLIA/DF NOS DIAS 13 Á 17 FEVEREIRO/2017 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 399,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2017 | DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTOP ALEGRE/BRASÍLIA/DF NOS DIAS 13 Á 17 FEVEREIRO/2017 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 399,45 | ||
| 02/03/2017 | DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTOP ALEGRE/BRASÍLIA/DF NOS DIAS 13 Á 17 FEVEREIRO/2017 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 399,45 | ||
| 07/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2622/2017 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 | 399,45 | ||
| TOTAL | 399,45 | 399,45 | 399,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
