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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2624 Data de lançamento: 02/03/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á IGREJINHA NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2017 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 175,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2017 DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á IGREJINHA NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2017 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO 175,03
02/03/2017 DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á IGREJINHA NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2017 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO 175,03
07/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2624/2017 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747 175,03
TOTAL 175,03 175,03 175,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.