| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2640 | Data de lançamento: | 02/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM FORD CARGO PLACAS ISU-7138 DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 1120/2017 EM ANEXO | 0,00 | 471,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM FORD CARGO PLACAS ISU-7138 DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 1120/2017 EM ANEXO | 471,40 | ||
| 02/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 9402 | 471,40 | ||
| 29/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2640/2017 IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME - 62 | 471,40 | ||
| TOTAL | 471,40 | 471,40 | 471,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
