Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LUCIANO DAVI PIOVESAN 90017862000 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2663 |
Data de lançamento: |
02/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISW-6365 CFE ORDEM DE COMPRA No 1124/2017 EM ANEXO |
0,00 |
670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2017 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISW-6365 CFE ORDEM DE COMPRA No 1124/2017 EM ANEXO |
670,00 |
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| 02/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NR 014.279.939 |
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670,00 |
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| 20/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2663/2017
LUCIANO DAVI PIOVESAN 90017862000 - 93355 |
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670,00 |
| TOTAL |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
