| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO MOURA |
| Número do empenho: | 2665 | Data de lançamento: | 02/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO DE RUAS AVENIDAS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1126/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO DE RUAS AVENIDAS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1126/2017 EM ANEXO | 1.200,00 | ||
| 02/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 007 | 1.200,00 | ||
| 14/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2665/2017 CARLOS EDUARDO MOURA - 54065 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
