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Exercício: 2017
Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2681	Data de lançamento:	02/03/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM DESINSETIZAÇÃO E,DESRATIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS GIUSTO DAMO,RUA BARBOSA,MARIA FALCON E 21 DE ABRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 1140/2017 EM ANEXO	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM DESINSETIZAÇÃO E,DESRATIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS GIUSTO DAMO,RUA BARBOSA,MARIA FALCON E 21 DE ABRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 1140/2017 EM ANEXO	1.500,00
02/03/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM DESINSETIZAÇÃO E,DESRATIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS GIUSTO DAMO,RUA BARBOSA,MARIA FALCON E 21 DE ABRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 1140/2017 EM ANEXO		1.500,00
17/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2681/2017 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME - 2121			1.395,00
17/03/2017	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 2681/2017			105,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	17/03/2017	105,00		Lançada
TOTAL		105,00