Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2689 |
Data de lançamento: |
02/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 1151/2017 EM ANESO |
0,00 |
430,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 1151/2017 EM ANESO |
430,70 |
|
|
| 02/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 71 |
|
430,70 |
|
| 28/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2689/2017
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4325 |
|
|
430,70 |
| TOTAL |
430,70 |
430,70 |
430,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
