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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 15:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ROSA MARIA DOS SANTOS LENCINA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2708 Data de lançamento: 02/03/2017
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA 116/2017 0,00 1.192,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2017 30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA 116/2017 1.192,03
02/03/2017 30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA 116/2017 1.192,03
07/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2708/2017 ROSA MARIA DOS SANTOS LENCINA - 93523 1.192,03
TOTAL 1.192,03 1.192,03 1.192,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.