| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MAGALI MULINARI |
| Número do empenho: | 2718 | Data de lançamento: | 02/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA 116/2017 | 1.190,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2017 | 30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA 116/2017 | 1.190,56 | ||
| 02/03/2017 | 30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA 116/2017 | 1.190,56 | ||
| 07/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2718/2017 MAGALI MULINARI - 97896 | 1.190,56 | ||
| TOTAL | 1.190,56 | 1.190,56 | 1.190,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
