Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MAGAZINE LUIZA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2734 |
Data de lançamento: |
03/03/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE TELEFONE S/FIO INTELBRÁS DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 1162/2017 EM ANEXO |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2017 |
AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE TELEFONE S/FIO INTELBRÁS DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 1162/2017 EM ANEXO |
420,00 |
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03/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 025188 |
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420,00 |
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15/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2734/2017
MAGAZINE LUIZA S/A - 42552 |
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420,00 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.