Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SÃO JORGE E APARECIDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2748 |
Data de lançamento: |
03/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE- |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TRANSPORTES DE PACIENTES Á PASSO FUNRO,ERECHIM PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS CFE ORDEM DE COMPRA No 1164/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2017 |
TRANSPORTES DE PACIENTES Á PASSO FUNRO,ERECHIM PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS CFE ORDEM DE COMPRA No 1164/2017 EM ANEXO |
1.680,00 |
|
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| 03/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 168 |
|
1.680,00 |
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| 14/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2748/2017
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SÃO JORGE E APARECIDA LTDA - ME - 94949 |
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1.624,56 |
| 14/03/2017 |
Cfe. INSS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 2748/2017 |
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55,44 |
| TOTAL |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - ASPS |
14/03/2017 |
55,44 |
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Lançada |
| TOTAL |
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55,44 |
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