| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP |
| Número do empenho: | 2753 | Data de lançamento: | 03/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS DE SALAS DE AULA NA ESCOLA SEÉ TIARAJU CFE ORDEM DE COMPRA No 1171/2017 EM ANEXO | 0,00 | 674,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS DE SALAS DE AULA NA ESCOLA SEÉ TIARAJU CFE ORDEM DE COMPRA No 1171/2017 EM ANEXO | 674,90 | ||
| 03/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 3577 | 674,90 | ||
| 17/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2753/2017 APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP - 84571 | 674,90 | ||
| TOTAL | 674,90 | 674,90 | 674,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
