| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 2758 | Data de lançamento: | 03/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA ANTERIORES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/TAXA CRÉDITO REFERENTE AO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2016 | 0,00 | 6.506,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2017 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/TAXA CRÉDITO REFERENTE AO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2016 | 6.506,14 | ||
| 03/03/2017 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/TAXA CRÉDITO REFERENTE AO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2016 | 6.506,14 | ||
| 07/03/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2758/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 | 6.506,14 | ||
| TOTAL | 6.506,14 | 6.506,14 | 6.506,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
