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Exercício: 2017
Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2771	Data de lançamento:	06/03/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO VI AO CONTRATO TERMO ADITIVO VADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET PARA CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017 CFE LEI MUNICIPAL No 4.354/2017	0,00	596,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2017	TERMO ADITIVO VI AO CONTRATO TERMO ADITIVO VADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET PARA CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017 CFE LEI MUNICIPAL No 4.354/2017	596,88
06/03/2017	LIQUIDAÇÕES DE NOTAS 039-038--042-041-037-040-		596,88
14/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2771/2017 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200			596,88
TOTAL		596,88	596,88	596,88
SALDO A PAGAR				0,00