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Exercício: 2017
Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2772	Data de lançamento:	06/03/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO9 VI AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE ORGÃOS ASSISTÊNCIAIS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017 CFE LEI MUNICIPAL No 4.354/2017	0,00	497,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2017	TERMO ADITIVO9 VI AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE ORGÃOS ASSISTÊNCIAIS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017 CFE LEI MUNICIPAL No 4.354/2017	497,41
06/03/2017	LIQUIDAÇÕES DE NOTAS 023-027-045-033-		497,41
24/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2772/2017 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200			497,41
TOTAL		497,41	497,41	497,41
SALDO A PAGAR				0,00