| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 2801 | Data de lançamento: | 06/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS-ESF/UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AGENTES DO COMBATE Á DENGUE CFE ORDEM DE COMPRA No 1197/2017 | 0,00 | 1.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AGENTES DO COMBATE Á DENGUE CFE ORDEM DE COMPRA No 1197/2017 | 1.850,00 | ||
| 06/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1773 | 1.850,00 | ||
| 16/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2801/2017 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 | 1.850,00 | ||
| TOTAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
