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Última atualização realizada em 09/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2805	Data de lançamento:	06/03/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1193/2017 EM ANEXO	0,00	881,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1193/2017 EM ANEXO	881,00
06/03/2017	LIQUIDAÇÃO NT 2586		881,00
17/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2805/2017 ROSANA TERESA VANZIN - ME - 4499			845,20
17/03/2017	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 2805/2017			35,80
TOTAL		881,00	881,00	881,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	17/03/2017	35,80		Lançada
TOTAL		35,80

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