Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2818
Data de lançamento:
06/03/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE CORDÕES MEIO-FIO NAS RUAS BRASÍLIA,CASTRO ALVES,SÃO FRANCISCO DE ASSIS,GUANABARA E,SÃO BENTO CFE ORDEM DE COMPRA No 1204/2017 EM ANEXO
0,00
1.755,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2017
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE CORDÕES MEIO-FIO NAS RUAS BRASÍLIA,CASTRO ALVES,SÃO FRANCISCO DE ASSIS,GUANABARA E,SÃO BENTO CFE ORDEM DE COMPRA No 1204/2017 EM ANEXO
1.755,00
06/03/2017
LIQUIDAÇÃO NT 035
1.755,00
14/03/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2818/2017
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME - 92048
1.526,85
14/03/2017
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2818/2017
35,10
14/03/2017
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2818/2017
193,05
TOTAL
1.755,00
1.755,00
1.755,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
