| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
| Número do empenho: | 2829 | Data de lançamento: | 06/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CHAVES,CILINDROS E FECHADURAS PARA ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL CFE ORDEM DE COMPRA No 1212/2017 EM ANEXO | 0,00 | 682,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CHAVES,CILINDROS E FECHADURAS PARA ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL CFE ORDEM DE COMPRA No 1212/2017 EM ANEXO | 682,00 | ||
| 06/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 834 | 682,00 | ||
| 17/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2829/2017 CLAUDIO FERNANDO DA COSTA - 3284 | 651,28 | ||
| 17/03/2017 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 2829/2017 | 30,72 | ||
| TOTAL | 682,00 | 682,00 | 682,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 17/03/2017 | 30,72 | Lançada | |
| TOTAL | 30,72 |
