Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VELCI PIRES 61259721000 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
283 |
Data de lançamento: |
18/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE MÓVEIS DOP GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 27/2017 EM ANEXO |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE MÓVEIS DOP GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 27/2017 EM ANEXO |
200,00 |
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| 18/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 123 |
|
200,00 |
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| 16/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 283/2017
VELCI PIRES 61259721000 - 85215 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
