Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2017 |
REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO Á JULHO/2017 CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 PROCESSO JUDICIAL No 049/1.11.0000316-2 |
1.500,00 |
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09/03/2017 |
CARLA ZANDONA - SETOR ASSIST. SOCIAL - OF.134/2017 |
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250,00 |
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10/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2850/2017 - REF.FEVEREIRO CFE OFICIO 0134/2017
SERGIO ANTONIO MACHADO DA LUZ - ME - 47480 |
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250,00 |
31/03/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL OF 0183 |
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250,00 |
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04/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2850/2017 - REF.OFICIO 0183 MARÇO/17/2017
SERGIO ANTONIO MACHADO DA LUZ - ME - 47480
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250,00 |
28/04/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL OFICIO N 0267/17 |
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250,00 |
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05/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2850/2017 - REF.OFICIIO Nº 0267 MES DE ABRIL/2017
SERGIO ANTONIO MACHADO DA LUZ - ME - 47480
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250,00 |
31/05/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO OFICIO N 0390/17 |
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250,00 |
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02/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2850/2017 - REF. MES DE MAIO CFE OFICIO Nº 0390/2017
SERGIO ANTONIO MACHADO DA LUZ - ME - 47480
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250,00 |
30/06/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE OFICIO Nº 0510/17 |
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250,00 |
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04/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2850/2017 - REF.OF Nº 0510/17 MES DE JUNHO/2017
SERGIO ANTONIO MACHADO DA LUZ - ME - 47480
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250,00 |
11/08/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL OFICIO Nº 0649 MES 07 |
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250,00 |
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15/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2850/2017 - REF. OFICIO Nº 0649 MES DE JULHO/2017
SERGIO ANTONIO MACHADO DA LUZ - ME - 47480
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250,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.