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Exercício: 2017
Nome do Credor: SEVERO KRISTIUK	Exportar os Dados

Número do empenho:	2854	Data de lançamento:	06/03/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO Á JULHO/2017 CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 PROCESSO JUDICIAL No 049/1.11.0000316-2	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2017	REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO Á JULHO/2017 CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 PROCESSO JUDICIAL No 049/1.11.0000316-2	1.500,00
09/03/2017	CARLA ZANDONA - SETOR ASSIST. SOCIAL - OF.126/2017		250,00
10/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2017 - REF. FEVEREIRO CFE OFICIO 0126/2017 SEVERO KRISTIUK - 47500			250,00
31/03/2017	LIQUIDADO POR CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL OF 0175		250,00
04/04/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2017 - REF.OFICIO 0175 MARÇO/2017 SEVERO KRISTIUK - 47500			250,00
28/04/2017	LIQUIDADO POR CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL OFICIO N 0259/17		250,00
05/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2017 - REF.OFICIIO Nº 0259 MES DE ABRIL/2017 SEVERO KRISTIUK - 47500			250,00
31/05/2017	LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO OFICIO N 0383/17		250,00
02/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2017 - REF. MES DE MAIO CFE OFICIO Nº 0383/2017 SEVERO KRISTIUK - 47500			250,00
30/06/2017	LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE OFICIO Nº 0502/17		250,00
04/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2017 - REF.OF Nº 0502/17 MES DE JUNHO/2017 SEVERO KRISTIUK - 47500			250,00
11/08/2017	LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL OFICIO Nº 0641 MES 07		250,00
15/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2017 - REF. OFICIO Nº 0641 MES DE JULHO/2017 SEVERO KRISTIUK - 47500			250,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00